Contrato federal · Contrato 00061/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO DE REPARO E SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE REPARO/REVISÃO GERAL DE ITENS REPARÁVEIS DOS MOTORES CF34-10E6A1 DO VC-2
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GE CELMA LTDA. (CNPJ 33.435.231/0001-87) para: contratação de serviços de suporte logístico de reparo e serviço, sob demanda, de reparo/revisão geral de itens reparáveis dos motores cf34-10e6a1 do vc-2. Valor global contratado: R$ 23.160.645,16. Vigência de 10/02/2023 a 09/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GE CELMA LTDA.CNPJ 33.435.231/0001-87
- Processooficial
- 67101.002189/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.160.645,16
- Valor globaloficial
- R$ 23.160.645,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 370.570.322,56
- Assinaturaoficial
- 10/02/2023
- Publicaçãooficial
- 07/03/2023
- Vigênciaoficial
- 10/02/2023 a 09/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEREPARO/REVISÃO GERAL EM ITENS REPARÁVEIS DE MOTOR | 1 | R$ 8.751.960,00 | R$ 8.751.960,00 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEREPARO DE MOTOR QUE NECESSITE DE SHOPVIST* | 1 | R$ 14.408.685,16 | R$ 14.408.685,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.289.501,35
- A liquidarcalculado
- R$ 34.050.957,29
- Liquidadocalculado
- R$ 92.407,97
- Pagocalculado
- R$ 9.146.136,09
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000532 · 28/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.800.000,00 · a liquidar R$ 2.800.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001215 · 20/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.200.000,00 · a liquidar R$ 3.200.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001457 · 01/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001470 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002043 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.586.578,65 · a liquidar R$ 10.586.578,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001975 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.626.619,46 · a liquidar R$ 3.626.619,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000445 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.851,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.851,69
- 2024NE000829 · 28/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 943.131,85 · a liquidar R$ 943.131,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001452 · 10/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000.000,00 · a liquidar R$ 2.816.307,63 · liquidado R$ 92.407,97 · pago R$ 9.091.284,40
- 2026NE001444 · 09/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.078.319,70 · a liquidar R$ 10.078.319,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/07/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, PRORROGAR O PRAZO DA EXECUÇÃO E ACRESCENTAR 117,82% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 23.160.645,16 · vigência até 09/02/2027
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/10/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 23.160.645,16 · vigência até 09/02/2027
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 03/12/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 061/CELOG-PAMAGL/2022, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º DA LEI N.º 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 23.160.645,16 · vigência até 09/02/2027
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 01/06/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 061/CELOG-PAMAGL/2022, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º DA LEI N.º 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 23.160.645,16 · vigência até 09/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184149
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.