Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO DA LINHA DE SINALIZAÇÃO VISUAL, COMPRIENDENDO À SINALIZAÇÃO EXTERNA E OUTRAS SINALIZAÇÕES, PARA PROPORCIONAR CONDIÇOES IDE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou VISOEST PADRONIZACOES LTDA (CNPJ 03.919.079/0001-47) para: aquisição e instalação de serviços e materiais de consumo da linha de sinalização visual, compriendendo à sinalização externa e outras sinalizações, para proporcionar condiçoes ideais de funcionamento às unidades de aten…. Valor global contratado: R$ 79.988,36. Vigência de 14/02/2023 a 09/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VISOEST PADRONIZACOES LTDACNPJ 03.919.079/0001-47
- Processooficial
- 35014.117401/2020-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.988,36
- Valor globaloficial
- R$ 79.988,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 479.930,16
- Assinaturaoficial
- 14/02/2023
- Publicaçãooficial
- 08/03/2023
- Vigênciaoficial
- 14/02/2023 a 09/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOTEM IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 |
| PLACA SINALIZADORA | 1.336 | R$ 700,00 | R$ 9.352,00 |
| TOTEM IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 |
| TOTEM IDENTIFICAÇÃO | 3 | R$ 4.130,00 | R$ 12.390,00 |
| PLACA SINALIZADORA | 1.562 | R$ 600,00 | R$ 9.372,00 |
| ADESIVO PROPAGANDA | 2 | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
| TOTEM IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 9.340,00 | R$ 9.340,00 |
| TOTEM IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
| PLACA SINALIZADORA | 29.434 | R$ 540,00 | R$ 15.894,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.988,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.988,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533028 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.988,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.988,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 25/07/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 26/2023, POR MAIS UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PELO PERÍODO DE 13/08/2023 A 09/02/2024
valor global após o termo: R$ 79.988,36 · vigência até 09/02/2024
Termo Aditivo 00002/2023 · 03/10/2023
RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO CORRIGINDO O Nº DO PROCESSO REFERENCIADO, MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.
valor global após o termo: R$ 79.988,36 · vigência até 09/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184169
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.