Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/PR EM CURITIBA, FOZ DO IGUAÇU, LONDRINA, PARANAGUÁ E UNIÃO DA VITÓRIA

Name: Contrato 00002/2023 — IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PARANA/PR (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: fornecimento de energia elétrica às unidades da superintendência do ibama/pr em curitiba, foz do iguaçu, londrina, paranaguá e união da vitória. Valor global contratado: R$ 27.883,88. Vigência de 01/03/2023 a Não informada — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
Unidade (UASG)oficial: IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PARANA/PR 193118
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
Processooficial: 02017.003485/2022-53
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 64.658,64
Valor globaloficial: R$ 27.883,88
Valor acumuladooficial: R$ 972.660,78
Assinaturaoficial: 15/02/2023
Publicaçãooficial: 08/03/2023
Vigênciaoficial: 01/03/2023 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA	1	R$ 2.162,83	R$ 2.162,83
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1	R$ 25.721,05	R$ 25.721,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 112.983,30
A liquidarcalculado: R$ 19.565,25
Liquidadocalculado: R$ 2.013,12
Pagocalculado: R$ 91.404,93

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000030 · 16/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.631,26 · a liquidar R$ 384,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.246,55
2025NE000006 · 07/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.564,43 · a liquidar R$ 3.037,79 · liquidado R$ 81,94 · pago R$ 17.444,70
2025NE000019 · 08/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.810,10 · a liquidar R$ 200,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.609,92
2024NE000017 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.785,70 · a liquidar R$ 10.877,00 · liquidado R$ 1.931,18 · pago R$ 52.977,52
2026NE000047 · 04/03/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 356,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 356,48
2025NE000062 · 22/05/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000052 · 22/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000022 · 14/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.356,73 · a liquidar R$ 385,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 971,64
2026NE000009 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.105,85 · a liquidar R$ 4.680,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.425,37
2026NE000034 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.372,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.372,75

Faturas

20265916379068-75 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,06
20265572490991-96 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.802,18
20265234690820-60 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.936,06
20264854817537-2 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.443,80
20264517650181-24 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.635,61
20264191069909-70 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.458,78
20263839766394-7 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.931,55
20263434953274-83 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.397,88
20263113178544-34 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.465,04
20252733637308-95 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.043,83
20252305014892-65 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.545,33
20251964908909-84 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.451,11
20251600601828-49 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.629,85
20251317205055-60 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.526,46
20251025462762-55 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,47
20259727586465-71 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.370,94
20259437078102-78 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.212,20
20259159514638-50 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.047,84
20258935743142-9 · emitida 04/04/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 2.301,09
20258686189042-13 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.641,13
20258451323003-79 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.045,14
20248202926412-28 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.241,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 11/03/2024
CERTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PRÓXIMO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (DE 01/03/2024 A 28/02/2025), NOS TERMOS DO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, BEM COMO DA ON AGU 36/2011, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES: R$ 6.67…
valor global após o termo: R$ 80.148,00
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 12/05/2025
EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36 DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, E COM FUNDAMENTO NO INCISO I, DO ART. 136 DA LEI 14.133, DE 2021, O CHEFE DA DIAFI/PR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DECLARA QUE A DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 02/2023…
valor global após o termo: R$ 38.855,88
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 24/03/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE ADESÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FIRMADO JUNTO À COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., CONFORME REAJUSTE DE 2,2% (DOIS VÍRGULA DOIS PORCENTO) DA TARIFA POR MEIO DA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.472, DE 17 DE JUNHO DE 2…
valor global após o termo: R$ 21.513,00
Termo de Apostilamento 00004/2026 · 13/10/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR A ATUALIZAÇÃO DA ESTIMATIVA DE DESPESAS DO CONTRATO Nº 02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EM DECORRÊNCIA DA REVISÃO DA PROJEÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E DOS ENCARGOS INCIDENTE…
valor global após o termo: R$ 27.883,88

FornecedorCOPEL DISTRIBUICAO S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 184225
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 13/10/2026, 18:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.