Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ORGÂNICA PARA CUMPRIMENTO DE MISSÕES DA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO)
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 26.836.227/0001-65) para: aquisição de material de segurança orgânica para cumprimento de missões da garantia da lei e da ordem (glo). Valor global contratado: R$ 4.108.656,00. Vigência de 27/02/2023 a 24/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 26.836.227/0001-65
- Processooficial
- 67101.000080/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.108.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.108.656,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2023
- Publicaçãooficial
- 09/03/2023
- Vigênciaoficial
- 27/02/2023 a 24/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCUDO PROTEÇÃO | 21 | R$ 3.646,00 | R$ 76.566,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 16 | R$ 6.016,00 | R$ 96.256,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 42 | R$ 5.835,00 | R$ 245.070,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 16 | R$ 5.678,00 | R$ 90.848,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 118 | R$ 6.151,00 | R$ 725.818,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 349 | R$ 5.970,00 | R$ 2.083.530,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 136 | R$ 5.813,00 | R$ 790.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.108.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001540 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.108.656,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 14/11/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/CELOG-PAMB/2023, POR 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO § 1º, ART. 57 E INCISO II DO ART. 65 DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO § 1º, ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, POR MAIS…
valor global após o termo: R$ 4.108.656,00 · vigência até 24/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184511
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.