Contrato federal · Empenho 2022NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETNE PARA A GR10, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO SEI 53569.001901/2022-73
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CONNECT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA (CNPJ 43.357.159/0001-70) para: aquisição de material permanetne para a gr10, conforme condições estabelecidas no processo sei 53569.001901/2022-73. Valor global contratado: R$ 19.096,00. Vigência de 16/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CONNECT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDACNPJ 43.357.159/0001-70
- Processooficial
- 53569.001901/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.096,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2022
- Publicaçãooficial
- 16/12/2022
- Vigênciaoficial
- 16/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁ | 4 | R$ 2.560,00 | R$ 10.240,00 |
| CADEIRA REFEITÓRIO | 8 | R$ 480,00 | R$ 3.840,00 |
| MESA REFEITÓRIO | 4 | R$ 884,00 | R$ 3.536,00 |
| BANCADA | 1 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000102 · 13/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.096,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000067 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 19.096,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000102 · 15/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001901/2022-73
valor global após o termo: R$ 19.096,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184628
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.