Contrato federal · Contrato 00021/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QS - (MACARRÃO, MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE E APRESENTAÇÃO PENNE )
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ATV ASSESSORIA TECNICA EM VENDAS LTDA (CNPJ 03.862.624/0001-06) para: fornecimento de gêneros alimentícios - qs - (macarrão, massa seca, base da massa de farinha de trigo, apresentação espaguete e apresentação penne ). Valor global contratado: R$ 383.200,00. Vigência de 08/03/2023 a 08/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATV ASSESSORIA TECNICA EM VENDAS LTDACNPJ 03.862.624/0001-06
- Processooficial
- 64279.034096/2022-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 383.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 383.200,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2023
- Publicaçãooficial
- 13/03/2023
- Vigênciaoficial
- 08/03/2023 a 08/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO | 20.000 | R$ 4,79 | R$ 95.800,00 |
| MACARRÃO | 60.000 | R$ 4,79 | R$ 287.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 383.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 383.200,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287.400,00
- 2023NE000178 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00021/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184790
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.