Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AUTOTRANSFUSÃO AUTOMÁTICA, CUMULADO COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS (CONJUNTO DE AUTOTRANSFUSÃO DESCARTÁVEL) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERS…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 43.894.609/0001-64) para: locação de 01 (um) equipamento de autotransfusão automática, cumulado com fornecimento dos insumos (conjunto de autotransfusão descartável) para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 251.122,44. Vigência de 13/03/2023 a 12/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 43.894.609/0001-64
- Processooficial
- 23541.000325/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00181/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 186.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 251.122,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 847.975,41
- Assinaturaoficial
- 10/03/2023
- Publicaçãooficial
- 14/03/2023
- Vigênciaoficial
- 13/03/2023 a 12/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE | 180 | R$ 1.297,79 | R$ 233.602,20 |
| LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 1 | R$ 1.460,02 | R$ 17.520,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 548.688,68
- A liquidarcalculado
- R$ 163.836,77
- Liquidadocalculado
- R$ 3.274,18
- Pagocalculado
- R$ 381.577,73
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004507 · 06/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
- 2023NE004729 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.400,00 · pago R$ 9.600,00
- 2023NE004949 · 27/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
- 2023NE001541 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.520,00
- 2025NE000273 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.664,73 · a liquidar R$ 525,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.139,17
- 2025NE000202 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234.848,04 · a liquidar R$ 66.135,34 · liquidado R$ 379,60 · pago R$ 168.333,10
- 2025NE000307 · 24/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.401,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.401,57
- 2023NE006380 · 05/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
- 2023NE006491 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 36.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE006739 · 20/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
- 2024NE000255 · 24/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.314,13 · a liquidar R$ 4.204,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.109,42
- 2024NE001488 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186.876,00 · a liquidar R$ 53.571,12 · liquidado R$ 218,64 · pago R$ 133.086,24
- 2026NE000030 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002056 · 23/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.264,17 · a liquidar R$ 2.920,04 · liquidado R$ 275,94 · pago R$ 9.068,19
- 2026NE000113 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.920,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.920,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 09/02/2024
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 13/03/2024
valor global após o termo: R$ 186.600,00 · vigência até 12/03/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 18/03/2024
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,82%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 193.728,12, A PARTIR DE 15/02/2024
valor global após o termo: R$ 193.728,12 · vigência até 12/03/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 14/01/2025
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 13/03/2025
valor global após o termo: R$ 193.728,12 · vigência até 12/03/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 21/02/2025
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,17%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 201.806,42, A PARTIR DE 15/02/2025
valor global após o termo: R$ 201.806,42 · vigência até 12/03/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 18/11/2025
O OBJETO CONTRATUAL FICA ACRESCIDO NA ORDEM DE R$ 49.316,02, EQUIVALENTE A 24,44% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 18/11/2025
valor global após o termo: R$ 251.122,44 · vigência até 12/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184934
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.