Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ADESIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 09.432.796/0001-26) para: prestaçâo de serviços de confecção de banners e instalação de painéis adesivos, durante o exercício de 2023.. Valor global contratado: R$ 17.725,00. Vigência de 09/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO 080020
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 09.432.796/0001-26
- Processooficial
- 09874/2022
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.725,01
- Assinaturaoficial
- 09/03/2023
- Publicaçãooficial
- 13/03/2023
- Vigênciaoficial
- 09/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE | 1 | R$ 17.725,00 | R$ 17.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.949,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000268 · 01/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.474,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.474,00
- 2023NE000269 · 01/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 20/09/2023
MAJORA O QUANTITATIVO ESTIMADO REFERENTE AO ITEM 4 DO OBJETO DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO A SER DE R$ 17.725,00.
valor global após o termo: R$ 17.725,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.