Contrato federal · Contrato 00106/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI DO IFRJ
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AGUAS DO RIO 4 SPE S.A (CNPJ 42.644.220/0001-06) para: contratação da empresa águas do rio para fornecimento de água potável e coleta de esgoto para o campus são joão de meriti do ifrj. Valor global contratado: R$ 18.533,64. Vigência de 19/01/2022 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 4 SPE S.ACNPJ 42.644.220/0001-06
- Processooficial
- 23831.000030/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XI
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.533,64
- Valor globaloficial
- R$ 18.533,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2022
- Publicaçãooficial
- 13/03/2023
- Vigênciaoficial
- 19/01/2022 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | R$ 1.544,47 | R$ 18.533,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.889,68
- A liquidarcalculado
- R$ 9.509,21
- Liquidadocalculado
- R$ 3.239,17
- Pagocalculado
- R$ 17.141,30
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.400,00 · a liquidar R$ 6.021,36 · liquidado R$ 84,46 · pago R$ 5.294,18
- 2025NE000330 · 11/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 559,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40,70
- 2023NE000158 · 14/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.889,68 · a liquidar R$ 1,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.888,48
- 2025NE000150 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 2.927,35 · liquidado R$ 3.154,71 · pago R$ 8.917,94
Faturas
- 171378924 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 262,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00106/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184942
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.