Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA FROTA DA SUPE…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, incluindo as manutenções preventivas e corretivas da frota da superintendência estadual do ibge em goiás.. Valor global contratado: R$ 720.841,00. Vigência de 16/03/2023 a 15/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS 114627
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23116.000642/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 576.672,80
- Valor globaloficial
- R$ 720.841,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 913.065,24
- Assinaturaoficial
- 13/03/2023
- Publicaçãooficial
- 14/03/2023
- Vigênciaoficial
- 16/03/2023 a 15/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 550 | R$ 887,48 | R$ 488.114,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 550 | R$ 423,14 | R$ 232.727,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438.687,27
- A liquidarcalculado
- R$ 58.722,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 379.964,58
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.613,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.613,11
- 2023NE000513 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.357,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.357,43
- 2023NE000535 · 03/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000534 · 02/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.399,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.399,66
- 2023NE000533 · 02/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.971,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.971,84
- 2023NE000581 · 11/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
- 2023NE000600 · 15/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.000,00
- 2023NE000637 · 09/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000639 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387,90
- 2023NE000638 · 09/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,00
- 2024NE000306 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.971,77 · a liquidar R$ 4.820,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.151,36
- 2024NE000325 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.493,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.493,63
- 2023NE000712 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.523,36 · a liquidar R$ 4.795,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.728,15
- 2023NE000739 · 20/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.051,66 · a liquidar R$ 2.051,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000083 · 13/03/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 45,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,39
- 2024NE000182 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.239,12 · a liquidar R$ 47.055,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.183,71
- 2023NE000334 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000131 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.502,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.502,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 05/07/2023
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 720.841,00 · vigência até 15/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185242
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.