Contrato federal · Empenho 2022NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA A ANATEL PERNAMBUCO
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS LTDA (CNPJ 24.476.378/0001-24) para: aquisição de mobiliário corporativo para a anatel pernambuco. Valor global contratado: R$ 116.906,24. Vigência de 13/12/2022 a 24/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS LTDACNPJ 24.476.378/0001-24
- Processooficial
- 53532.000906/2021-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.906,24
- Valor globaloficial
- R$ 116.906,24
- Assinaturaoficial
- 13/12/2022
- Publicaçãooficial
- 20/03/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2022 a 24/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MADEIRA | 2 | R$ 2.155,81 | R$ 4.311,62 |
| GAVETEIRO MÓVEL | 34 | R$ 869,45 | R$ 29.561,30 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO | 14 | R$ 317,83 | R$ 4.449,62 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO | 56 | R$ 295,55 | R$ 16.550,80 |
| MESA REUNIÃO RETANGULAR | 2 | R$ 2.441,68 | R$ 4.883,36 |
| MESA REUNIÃO RETANGULAR | 1 | R$ 1.709,96 | R$ 1.709,96 |
| MESA REUNIÃO REDONDA | 1 | R$ 1.220,73 | R$ 1.220,73 |
| MÓDULO DE TRABALHO | 7 | R$ 1.637,31 | R$ 11.461,17 |
| MÓDULO DE TRABALHO | 28 | R$ 1.527,06 | R$ 42.757,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.906,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000125 · 13/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 116.906,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 418 · emitida 10/02/2023 · PagoR$ 116.906,24
- 418 · emitida 10/02/2023 · PagoR$ 116.906,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000125 · 13/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000906/2021-15
valor global após o termo: R$ 116.906,24 · vigência até 24/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.