Contrato federal · Contrato 00070/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SUBSIDIAR A LOGÍSTICA DAS AÇÕES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLI…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MEGA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.868.298/0001-94) para: contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes em caráter emergencial para subsidiar a logística das ações destinadas ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional (espin) e de…. Valor global contratado: R$ 34.229,60. Vigência de 16/03/2023 a 20/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MEGA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.868.298/0001-94
- Processooficial
- 08749.000223/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.229,60
- Valor globaloficial
- R$ 34.229,60
- Assinaturaoficial
- 16/03/2023
- Publicaçãooficial
- 20/03/2023
- Vigênciaoficial
- 16/03/2023 a 20/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRAXANTEDESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO RENEX 95, SODALÍQUIDA, BUTILGLICOL, TRIETALONAMÍ, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 800 | R$ 37,99 | R$ 30.392,00 |
| DESENGRAXANTEDESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BUTILDIGLICOL, ACETATO DEBUTILDIGLICOL, SOLUBILI-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLÚVEL EM ÁGUA,APLICAÇÃO LIMPEZA DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS | 240 | R$ 15,99 | R$ 3.837,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 269,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000108 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185722
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.