Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E DEMAIS ITENS RELACIONADOS PARA MANTER A ADEQUAÇÃO A MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO IBAMA SUPES-RO
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou R T BENEZAR (CNPJ 39.384.643/0001-11) para: aquisição de carga de extintores de incêndio e demais itens relacionados para manter a adequação a medidas de segurança contra incêndio no ibama supes-ro. Valor global contratado: R$ 3.800,20. Vigência de 07/03/2023 a 07/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO 193121
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- R T BENEZARCNPJ 39.384.643/0001-11
- Processooficial
- 02024.002566/2022-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.636,21
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.436,40
- Assinaturaoficial
- 07/03/2023
- Publicaçãooficial
- 21/03/2023
- Vigênciaoficial
- 07/03/2023 a 07/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO | 4 | R$ 18,14 | R$ 72,57 |
| MANÔMETRO EXTINTOR INCÊNDIO | 4 | R$ 19,45 | R$ 77,79 |
| DIFUSOR | 4 | R$ 32,61 | R$ 130,42 |
| MANGUEIRA EXTINTOR INCÊNDIO | 4 | R$ 63,75 | R$ 255,00 |
| MANGUEIRA EXTINTOR INCÊNDIO | 4 | R$ 27,70 | R$ 110,78 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 9 | R$ 114,95 | R$ 1.034,55 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 18 | R$ 73,15 | R$ 1.316,63 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 16 | R$ 50,15 | R$ 802,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.697,71
- A liquidarcalculado
- R$ 753,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.944,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000043 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 60,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000044 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.637,71 · a liquidar R$ 693,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2024 · 29/02/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/03/2024 A 07/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 106, DA LEI N.º 14.133, DE 2021. REAJUSTAR OS PREÇOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO FORAM REAJUSTADO APLICANDO A VARIAÇÃO DE 4,51% CONFORME IP…
valor global após o termo: R$ 3.800,20 · vigência até 07/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185909
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.