Contrato federal · Contrato 00021/2022 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE CIMENTO PALETIZADO PARA OBRAS DA COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA - COMARA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCI…
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA (CNPJ 22.141.984/0001-63) para: o presente contrato tem por objeto o fornecimento de cimento paletizado para obras da comissão de aeroportos da região amazônica - comara, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo…. Valor global contratado: R$ 644.038,01. Vigência de 15/03/2023 a 11/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM 120628
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDACNPJ 22.141.984/0001-63
- Processooficial
- 67215.002055/2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 644.038,01
- Valor globaloficial
- R$ 644.038,01
- Assinaturaoficial
- 15/03/2023
- Publicaçãooficial
- 21/03/2023
- Vigênciaoficial
- 15/03/2023 a 11/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLAND | 3.219.456 | R$ 2.000,46 | R$ 644.038,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 644.038,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE003028 · 31/12/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 644.038,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185911
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.