Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 24.565.031/0001-58) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 54.880,82. Vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 24.565.031/0001-58
- Processooficial
- 64307.002728/2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.880,82
- Valor globaloficial
- R$ 54.880,82
- Assinaturaoficial
- 15/03/2023
- Publicaçãooficial
- 22/03/2023
- Vigênciaoficial
- 15/03/2023 a 14/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOS | 60 | R$ 38,00 | R$ 2.280,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 60 | R$ 34,00 | R$ 2.040,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 60 | R$ 37,00 | R$ 2.220,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 60 | R$ 37,37 | R$ 2.242,20 |
| SAL GROSSO, TEOR MÁXIMO DE SÓDIO 360 MG/GSAL | 200 | R$ 1,45 | R$ 290,00 |
| ACHOCOLATADO | 25 | R$ 13,90 | R$ 347,50 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 200 | R$ 11,40 | R$ 2.280,00 |
| AMENDOIM TORRADO | 100 | R$ 5,40 | R$ 540,00 |
| LEGUME IN NATURA | 20 | R$ 54,00 | R$ 1.080,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 25 | R$ 46,00 | R$ 1.150,00 |
| AZEITONA VERDE GRANDE, EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA | 25 | R$ 39,00 | R$ 975,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 25 | R$ 44,50 | R$ 1.112,50 |
| LEGUME EM CONSERVA | 25 | R$ 44,50 | R$ 1.112,50 |
| CARNE SALGADA | 200 | R$ 27,00 | R$ 5.400,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 278 | R$ 24,00 | R$ 6.672,00 |
| BISCOITO | 3.000 | R$ 1,65 | R$ 4.950,00 |
| BISCOITO | 3.000 | R$ 1,65 | R$ 4.950,00 |
| SUCO | 526 | R$ 1,12 | R$ 589,12 |
| REFRIGERANTE | 1.000 | R$ 4,75 | R$ 4.750,00 |
| PÓ PARA REFRESCO | 1.000 | R$ 9,90 | R$ 9.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.880,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.880,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000172 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.880,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.880,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186119
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.