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Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZAD…

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados através de sistema informatizado de gerenciamento integrado para a capt…. Valor global contratado: R$ 5.141.753,00. Vigência de 19/03/2023 a 18/07/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
Local da unidadeoficial
PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial
TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial
08430.012503/2022-93
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 1.928.157,20
Valor globaloficial
R$ 5.141.753,00
Valor acumuladooficial
R$ 1.928.157,20
Assinaturaoficial
16/03/2023
Publicaçãooficial
23/03/2023
Vigênciaoficial
19/03/2023 a 18/07/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GASOLINA COMUM1R$ 112.865,88R$ 2.257.317,60
ÓLEO DIESEL1R$ 140.510,40R$ 2.810.208,00
ÓLEO DIESEL1R$ 2.516,61R$ 50.332,20
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL1R$ 877,00R$ 17.540,00
GASOLINA ESPECIAL1R$ 317,76R$ 6.355,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 6.566.703,62
A liquidarcalculado
R$ 360.862,38
Liquidadocalculado
−R$ 27.551,02
Pagocalculado
R$ 6.233.401,64

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000045 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642.259,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642.259,98
  • 2023NE000283 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237.429,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237.429,05
  • 2023NE000171 · 23/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.412.137,74 · a liquidar R$ 192.725,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.219.412,43
  • 2023NE000575 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000368 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 628.157,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628.157,38
  • 2024NE000034 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 526.253,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 526.253,59
  • 2024NE000035 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.131.213,24 · a liquidar R$ 218.542,94 · liquidado R$ 65.736,30 · pago R$ 846.934,00
  • 2025NE000051 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499.813,14 · a liquidar R$ 188.578,39 · liquidado R$ 2.501,99 · pago R$ 1.308.732,76
  • 2026NE000004 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.916,34 · a liquidar R$ 116.756,36 · liquidado −R$ 2.343,15 · pago R$ 5.504,83
  • 2025NE000466 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98.771,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.771,24
  • 2026NE000009 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.164,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.164,36
  • 2026NE000070 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 195.680,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.681,81
  • 2026NE000266 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 53.551,16 · liquidado −R$ 2.743,05 · pago R$ 56.297,79
  • 2026NE000209 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.587,56 · a liquidar −R$ 11.510,65 · liquidado −R$ 190.702,49 · pago R$ 397.802,42
  • 2026NE000389 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 99.998,62 · liquidado R$ 99.999,38 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 53913963 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234.676,03
  • 53668105 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 221.367,19
  • 53434244 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 215.140,22
  • 53174576 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 191.455,60
  • 52940155 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 217.244,14
  • 52707685 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 200.045,58
  • 52449419 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 254.824,84
  • 52203692 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 169.751,87
  • 51976486 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 189.097,36
  • 51750267 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 187.436,98
  • 51476653 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 201.764,46
  • 51243603 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 231.811,63
  • 50975456 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 195.448,46
  • 50741251 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 208.827,97
  • 50502902 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 175.462,52
  • 50251502 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 206.400,84
  • 50019845 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220.533,99
  • 49788315 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180.575,99
  • 49539744 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180.945,49
  • 49322123 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171.085,08
  • 49099888 / T00 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.654,82
  • 48861897 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174.872,54

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2024 · 26/08/2024

    ACRESCENTAR , A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O VALOR DE R$ 1.928.157,38 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), NOS TERMOS DO ART. 16, INCISO III, DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.221, DE 17 DE MAIO DE 2024.

    valor global após o termo: R$ 5.141.753,00 · vigência até 18/11/2024

  2. Termo Aditivo 00002/2024 · 22/10/2024

    CLÁUSULA PRIMEIRA

    valor global após o termo: R$ 5.141.753,00 · vigência até 18/07/2026

  3. Termo Aditivo 00001/2026 · 17/07/2026

    NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 19/07/2026 OU ATÉ OPERACIONALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO FIRMADO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.

    valor global após o termo: R$ 5.141.753,00 · vigência até 18/07/2027

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 186363
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 04:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.