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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou FERNANDA RIBEIRO ALVES DE AMARAL (CNPJ 15.098.066/0001-33) para: aquisição de produtos de panificação. Valor global contratado: R$ 354.043,00. Vigência de 21/03/2023 a 21/03/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
Local da unidadeoficial
GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial
FERNANDA RIBEIRO ALVES DE AMARALCNPJ 15.098.066/0001-33
Processooficial
23217.001529/2022-24
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00074/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 354.043,00
Valor globaloficial
R$ 354.043,00
Valor acumuladooficial
R$ 354.042,96
Assinaturaoficial
21/03/2023
Publicaçãooficial
24/03/2023
Vigênciaoficial
21/03/2023 a 21/03/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PREPARADO PANIFICAÇÃO220R$ 31,51R$ 6.932,20
PREPARADO PANIFICAÇÃO220R$ 32,65R$ 7.183,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO220R$ 32,65R$ 7.183,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO220R$ 32,65R$ 7.183,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 33,18R$ 5.308,80
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 36,02R$ 5.763,20
PREPARADO PANIFICAÇÃO600R$ 23,33R$ 13.998,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 27,62R$ 4.419,20
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 28,11R$ 4.497,60
PREPARADO PANIFICAÇÃO250R$ 27,65R$ 6.912,50
PREPARADO PANIFICAÇÃO3.600R$ 17,49R$ 62.964,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO600R$ 17,67R$ 10.602,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO720R$ 31,91R$ 22.975,20
PREPARADO PANIFICAÇÃO700R$ 23,15R$ 16.205,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO200R$ 33,22R$ 6.644,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO500R$ 24,88R$ 12.440,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 37,94R$ 6.070,40
PREPARADO PANIFICAÇÃO120R$ 31,38R$ 3.765,60
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 37,36R$ 5.977,60
PREPARADO PANIFICAÇÃO200R$ 37,36R$ 7.472,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO300R$ 33,48R$ 10.044,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO250R$ 36,64R$ 9.160,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO250R$ 36,64R$ 9.160,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO250R$ 36,71R$ 9.177,50
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 32,08R$ 5.132,80
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 30,49R$ 4.878,40
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 27,74R$ 4.438,40
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 30,33R$ 4.852,80
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 29,65R$ 4.744,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO100R$ 30,84R$ 3.084,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO200R$ 29,91R$ 5.982,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 27,34R$ 4.374,40
PREPARADO PANIFICAÇÃO240R$ 30,60R$ 7.344,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO240R$ 30,14R$ 7.233,60
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 29,75R$ 4.760,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 27,28R$ 4.364,80
PREPARADO PANIFICAÇÃO160R$ 30,12R$ 4.819,20
PREPARADO PANIFICAÇÃO120R$ 29,75R$ 3.570,00
PREPARADO PANIFICAÇÃO660R$ 33,98R$ 22.426,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 354.040,18
A liquidarcalculado
R$ 35.694,33
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 318.345,85

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000357 · 21/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 24.584,15 · a liquidar R$ 24.584,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000073 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.167,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.167,64
  • 2023NE000068 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.791,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.791,98
  • 2023NE000086 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257.347,62 · a liquidar R$ 11.110,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246.237,44
  • 2023NE000303 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 715,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 715,65
  • 2024NE000057 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.433,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.433,14
FornecedorFERNANDA RIBEIRO ALVES DE AMARAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 186600
Lido da fonte em
22/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 18:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.