Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, EM BOTIJÃO DE 13 KG, COM O FIM DE ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS DA SPRF/ES, E SUAS UNIDADES DESCONCENTRADAS (POSTOS E DELEGACIAS), E…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 01.721.454/0001-14) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo-glp, em botijão de 13 kg, com o fim de atender as unidades operacionais da sprf/es, e suas unidades desconcentradas (postos e delegacias), especificadas no termo de referência, ane…. Valor global contratado: R$ 6.536,19. Vigência de 28/03/2023 a 28/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 01.721.454/0001-14
- Processooficial
- 08667.005861/2022-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.536,19
- Valor globaloficial
- R$ 6.536,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 27/03/2023
- Vigênciaoficial
- 28/03/2023 a 28/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 57 | R$ 114,67 | R$ 6.536,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.536,19
- A liquidarcalculado
- R$ 2.178,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.357,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000030 · 31/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.536,19 · a liquidar R$ 2.178,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.357,46
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186806
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.