Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAL PRÉ-ESCOLAR SOB ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 02/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, PARA PRESTAÇÃO DE…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: fornecimento de material pré-escolar sob acordo de cooperação técnica n. 02/2022, que fazem entre si o ministério da saúde e o ministério das relações exteriores, para prestação de assistência pré-escolar aos dependentes…. Valor global contratado: R$ 43.431,29. Vigência de 23/03/2023 a 23/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 09044.000005/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.431,29
- Valor globaloficial
- R$ 43.431,29
- Assinaturaoficial
- 23/03/2023
- Publicaçãooficial
- 27/03/2023
- Vigênciaoficial
- 23/03/2023 a 23/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERAL | 1 | R$ 43.431,29 | R$ 43.431,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.431,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.431,29
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000037 · 15/03/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.900,00
- 2023NE000036 · 15/03/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.531,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.531,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.