Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDI…
COMANDO DO 7.DN (COMANDO DA MARINHA) contratou PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 14.491.610/0001-40) para: eventual aquisição de material de limpeza, material de acondicionamento e embalagem, e material de copa e cozinha a fim de atender necessidades das organizações militares (om) sediadas em brasília, subordinadas e apoiada…. Valor global contratado: R$ 60.086,15. Vigência de 21/03/2023 a 19/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 7.DN 787000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 14.491.610/0001-40
- Processooficial
- 62055.003597/2020-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.086,15
- Valor globaloficial
- R$ 60.086,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2023
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 21/03/2023 a 19/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA FIBRA DE LIMPEZA | 2.615 | R$ 8,55 | R$ 22.358,25 |
| ESPONJA LIMPEZA | 4.120 | R$ 1,39 | R$ 5.726,80 |
| DESODORIZADOR SANITÁRIO | 1.570 | R$ 2,35 | R$ 3.689,50 |
| SAPONÁCEO | 1.728 | R$ 3,30 | R$ 5.702,40 |
| RODO | 844 | R$ 6,30 | R$ 5.317,20 |
| PÁ COLETORA LIXO | 757 | R$ 6,00 | R$ 4.542,00 |
| PÁ COLETORA LIXO | 850 | R$ 15,00 | R$ 12.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 936,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000548 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 936,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 936,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186908
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.