Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA E OUTROS RESERVATÓRIOS, E REMOÇÃO DE COLMEIAS DE INSETOS, PARA O GAP-RJ E UNIDADES AP…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 09.154.735/0001-44) para: contratação de serviços de controle de pragas urbanas, desobstrução e limpeza de caixas d’água e outros reservatórios, e remoção de colmeias de insetos, para o gap-rj e unidades apoiadas, conforme condições, quantidades…. Valor global contratado: R$ 158.400,00. Vigência de 27/03/2023 a 27/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 09.154.735/0001-44
- Processooficial
- 67246.007888/2021-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 158.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 158.400,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2023
- Publicaçãooficial
- 30/03/2023
- Vigênciaoficial
- 27/03/2023 a 27/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO | 1.800 | R$ 88,00 | R$ 158.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 74.976,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83.424,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000124 · 15/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 118.800,00 · a liquidar R$ 35.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.424,00
- 2023NE002498 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.600,00 · a liquidar R$ 39.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.