Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE GRANDE PORTE
UNIFESP-HOSP. UNIVERSITARIO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou VRG SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 12.313.996/0001-74) para: contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva de sistema de ar condicionado de grande porte. Valor global contratado: R$ 70.988,83. Vigência de 14/02/2023 a 15/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-HOSP. UNIVERSITARIO 152477
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VRG SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 12.313.996/0001-74
- Processooficial
- 23089.002233/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00099/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 135.866,80
- Valor globaloficial
- R$ 70.988,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 727.050,15
- Assinaturaoficial
- 14/02/2023
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 14/02/2023 a 15/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO | 3 | R$ 2.319,02 | R$ 6.957,06 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 397 | R$ 41,59 | R$ 16.511,23 |
| BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO | 3 | R$ 5.858,58 | R$ 17.575,74 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 720 | R$ 41,59 | R$ 29.944,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475.318,51
- A liquidarcalculado
- R$ 184.398,50
- Liquidadocalculado
- R$ 7.190,85
- Pagocalculado
- R$ 147.862,36
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000002 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000001 · 30/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.456,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.201,14 · pago R$ 40.255,44
- 2024NE000003 · 29/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.151,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.526,35 · pago R$ 14.625,47
- 2024NE000004 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.151,82 · a liquidar R$ 666,48 · liquidado R$ 1.463,36 · pago R$ 14.021,98
- 2024NE000005 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000020 · 29/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 88.913,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000021 · 29/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.953,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000002 · 27/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.826,50 · a liquidar R$ 21.369,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.456,58
- 2023NE000008 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000007 · 20/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 82.362,10 · a liquidar R$ 82.362,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000001 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.760,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.760,22
- 2025NE000002 · 07/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.742,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.742,67
Faturas
- 133 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.775,36
- 629 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.742,67
- 600 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.485,34
- 590 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.485,34
- 575 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.485,34
- 563 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.485,34
- 543 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.485,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 14/08/2023
A INCLUSÃO DO NÚMERO DE CONTRATO, 15/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 15/2013.
valor global após o termo: R$ 135.866,80 · vigência até 15/02/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 09/02/2024
ADITAMENTO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES.
valor global após o termo: R$ 135.866,80 · vigência até 15/08/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 14/08/2024
ADITAMENTO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 25º, CAPUT DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993.
valor global após o termo: R$ 141.977,66 · vigência até 15/02/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 04/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 25º, CAPUT DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993.
valor global após o termo: R$ 70.988,83 · vigência até 15/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.