Contrato federal · Contrato 00032/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA O QUADRO GERAL E NO-BREAK
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ROCHA BRESSAN ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.415.117/0001-20) para: fornecimento e instalação de materiais para o quadro geral e no-break. Valor global contratado: R$ 258.876,45. Vigência de 24/03/2023 a 18/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROCHA BRESSAN ENERGIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.415.117/0001-20
- Processooficial
- 53500.289578/2022-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258.876,45
- Valor globaloficial
- R$ 258.876,45
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 30/03/2023
- Vigênciaoficial
- 24/03/2023 a 18/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | R$ 168.876,45 | R$ 168.876,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258.876,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258.876,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000191 · 15/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 258.876,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258.876,45
Faturas
- 4890 · emitida 11/10/2023 · PagoR$ 7.100,00
- 133 · emitida 11/10/2023 · PagoR$ 2.000,00
- 71 · emitida 27/06/2023 · PagoR$ 38.876,45
- 4860 · emitida 27/06/2023 · PagoR$ 130.000,00
- 39 · emitida 19/04/2023 · PagoR$ 15.900,00
- 4835 · emitida 18/04/2023 · PagoR$ 65.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186978
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.