Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, STORAGES E SWITCHES
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 01.096.059/0004-30) para: aquisição de servidores, storages e switches. Valor global contratado: R$ 3.041.563,77. Vigência de 27/03/2023 a 27/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 01.096.059/0004-30
- Processooficial
- 67101.000359/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.511.356,59
- Valor globaloficial
- R$ 3.041.563,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.552.920,36
- Assinaturaoficial
- 27/03/2023
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 27/03/2023 a 27/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR | 11 | R$ 139.679,31 | R$ 1.536.472,41 |
| SERVIDOR | 12 | R$ 125.424,28 | R$ 1.505.091,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.041.563,77
- A liquidarcalculado
- R$ 530.207,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001644 · 29/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.511.356,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001692 · 22/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 404.782,90 · a liquidar R$ 404.782,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001775 · 29/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 125.424,28 · a liquidar R$ 125.424,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 20/09/2023
ACRESCENTAR 20 POR CENTO AO ITEM 1 E 22,2 POR CENTO AO ITEM 5 DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 65, § 1°, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 3.041.563,77 · vigência até 27/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186994
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.