Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FUTURA E PARCELADA DE RECARGA DE GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PINTAR E PINTAR LTDA (CNPJ 13.026.427/0001-00) para: aquisição de futura e parcelada de recarga de gás, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 107.890,00. Vigência de 24/03/2023 a 24/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- PINTAR E PINTAR LTDACNPJ 13.026.427/0001-00
- Processooficial
- 23243.003654/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 107.890,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 24/03/2023 a 24/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 230 | R$ 457,00 | R$ 105.110,00 |
| GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 20 | R$ 139,00 | R$ 2.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87.186,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000615 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.172,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.172,00
- 2023NE000158 · 24/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.927,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.927,00
- 2023NE000696 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.054,00 · a liquidar R$ 6.537,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.517,00
- 2023NE000764 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.855,00 · a liquidar R$ 6.855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000079 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.570,00
Faturas
- 4366 · emitida 02/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.828,00
- 4198 · emitida 06/11/2023 · PendenteR$ 2.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187050
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.