Contrato federal · Contrato 00034/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA É CORRETIVA DE 1º ESCALÃO DAS VIATURAS NÃO BLINDADAS DO 1º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou JABRAYAN COMERCIO DE PECAS LTDA (CNPJ 01.767.229/0001-19) para: aquisição de material de consumo para realizar a manutenção preventiva é corretiva de 1º escalão das viaturas não blindadas do 1º batalhão logistico de selva. Valor global contratado: R$ 11.666,00. Vigência de 28/11/2022 a 27/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- JABRAYAN COMERCIO DE PECAS LTDACNPJ 01.767.229/0001-19
- Processooficial
- 64124.001569/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.666,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.666,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2022
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2022 a 27/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 8.666 | R$ 1,00 | R$ 8.666,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 3.000 | R$ 1,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.666,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001237 · 27/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.666,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187084
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.