Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS OURICURI DO IFSERTÃOPE, QUE SERÃO…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou GUARDIOES SISTEMAS EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.628.825/0001-13) para: contratação de empresa para prestação de serviço profissional especializado para pessoas com deficiência, para atendimento das demandas do campus ouricuri do ifsertãope, que serão prestados nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 113.999,28. Vigência de 20/03/2023 a 20/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- GUARDIOES SISTEMAS EM SEGURANCA E SERVICOS LTDACNPJ 24.628.825/0001-13
- Processooficial
- 23416.000048/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 113.999,28
- Valor globaloficial
- R$ 113.999,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2023
- Publicaçãooficial
- 29/03/2023
- Vigênciaoficial
- 20/03/2023 a 20/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 9.499,94 | R$ 113.999,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.937,34
- A liquidarcalculado
- R$ 102,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.834,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 08/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.937,34 · a liquidar R$ 102,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.834,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.