Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VILSON AMAURI SOARES DE SOARES (CNPJ 08.427.697/0001-93) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de componentes do plano de prevenção contra incêndio - ppci para o iffar campus avançado uruguaiana. Valor global contratado: R$ 92.935,20. Vigência de 03/04/2023 a 03/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- VILSON AMAURI SOARES DE SOARESCNPJ 08.427.697/0001-93
- Processooficial
- 23243.000341/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 81.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.935,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/03/2023
- Publicaçãooficial
- 30/03/2023
- Vigênciaoficial
- 03/04/2023 a 03/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO | 30.000 | R$ 1,14 | R$ 34.071,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100 | R$ 138,56 | R$ 13.856,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 50 | R$ 145,37 | R$ 7.268,50 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 50 | R$ 153,32 | R$ 7.666,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 50 | R$ 170,36 | R$ 8.518,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 50 | R$ 153,32 | R$ 7.666,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 30 | R$ 141,96 | R$ 4.258,80 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 30 | R$ 156,73 | R$ 4.701,90 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 10 | R$ 278,25 | R$ 2.782,50 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 10 | R$ 118,11 | R$ 1.181,10 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 10 | R$ 96,54 | R$ 965,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.974,93
- A liquidarcalculado
- R$ 9.626,09
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.140,07
- Pagocalculado
- R$ 58.490,89
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000010 · 26/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.316,00
- 2023NE000011 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 1.578,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.921,90
- 2023NE000301 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2023NE000302 · 31/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.669,00 · a liquidar R$ 14.669,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
- 2024NE000069 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.145,00
- 2024NE000068 · 21/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.155,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.155,00
- 2025NE000060 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.798,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.798,00
- 2025NE000059 · 11/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.695,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.695,00
- 2026NE000037 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 317,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318,06
- 2026NE000036 · 01/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 13.303,07 · a liquidar −R$ 13.303,07 · liquidado −R$ 3.140,07 · pago R$ 3.141,93
Faturas
- 2642 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 318,06
- 1842 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.161,60
- 1830 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.141,93
- 2448 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239,40
- 1802 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.762,60
- 1658 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 01591 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.798,00
- 001590 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/10/2025
RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO EDITAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PPCI PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
valor global após o termo: R$ 92.935,20 · vigência até 03/04/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187288
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.