Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO, A SER PAGO SOB DEMANDA, PARA OS MOTORES PRATT & WHITNEY CANADÁ (P&WC), MODELO PW600 (PN PW617F1-E…
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PRATT & WHITNEY CANADA DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.278.560/0001-38) para: contratação de empresa do ramo para a prestação dos serviços de suporte logístico, a ser pago sob demanda, para os motores pratt & whitney canadá (p&wc), modelo pw600 (pn pw617f1-e), que equipam a frota das aeronaves u-1…. Valor global contratado: R$ 35.767.689,58. Vigência de 20/03/2023 a 20/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRATT & WHITNEY CANADA DO BRASIL LTDACNPJ 02.278.560/0001-38
- Processooficial
- 67101.002414/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.631.852,17
- Valor globaloficial
- R$ 35.767.689,58
- Assinaturaoficial
- 20/03/2023
- Publicaçãooficial
- 03/04/2023
- Vigênciaoficial
- 20/03/2023 a 20/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEANÁLISE DE ÓLEO | 20 | R$ 7.929,10 | R$ 158.581,96 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEASSISTÊNCIA TÉCNICA FORA DE SEDE (MRT) | 5 | R$ 52.860,65 | R$ 264.303,27 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVESERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 2 | R$ 3.782.345,80 | R$ 7.564.691,59 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEAQUISIÇÃO/ EXCHANGE | 1 | R$ 12.759.010,03 | R$ 12.759.010,03 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEHSI | 4 | R$ 934.305,04 | R$ 3.737.220,14 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEOVERHAUL | 2 | R$ 5.641.941,30 | R$ 11.283.882,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.067.049,41
- A liquidarcalculado
- R$ 25.462.648,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.604.401,40
Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000865 · 31/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 225.367,17 · a liquidar R$ 32.487,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192.879,88
- 2023NE001229 · 25/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.400,00 · a liquidar R$ 52.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001371 · 09/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.400,00 · a liquidar R$ 31.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001423 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.800,00
- 2023NE001578 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800.000,00
- 2023NE001797 · 02/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.900,00 · a liquidar R$ 30.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001796 · 02/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.414.500,00 · a liquidar R$ 359.478,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.055.021,35
- 2023NE002050 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002062 · 07/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 395.432,00 · a liquidar R$ 395.432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002179 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 478.373,95 · a liquidar R$ 478.373,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001558 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002414 · 26/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.591.200,00 · a liquidar R$ 1.591.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000139 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000138 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 256.920,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256.920,55
- 2024NE000154 · 28/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000766 · 16/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000158 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.717,78 · a liquidar R$ 658,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.059,69
- 2025NE000159 · 25/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.719,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.719,93
- 2026NE000661 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.132.000,00 · a liquidar R$ 2.132.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000031 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.716,40 · a liquidar R$ 31.716,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000624 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000.000,00 · a liquidar R$ 20.000.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000176 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.860,64 · a liquidar R$ 52.860,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000471 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.917,85 · a liquidar R$ 53.917,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000856 · 13/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.175,36 · a liquidar R$ 16.175,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000857 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187.472,42 · a liquidar R$ 187.472,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000902 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.175,36 · a liquidar R$ 16.175,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 24/06/2024
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 029/CELOG-PAMASP/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8°, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 34.631.852,17 · vigência até 20/03/2028
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 22/09/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 35.767.689,58 · vigência até 20/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187758
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.