Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 90.341.561/0001-47) para: aquisição de gêneros alimenticios do quantitativo de subsistência. Valor global contratado: R$ 113.668,80. Vigência de 08/02/2023 a 08/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 90.341.561/0001-47
- Processooficial
- 64459.002659/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.668,80
- Valor globaloficial
- R$ 113.668,80
- Assinaturaoficial
- 08/02/2023
- Publicaçãooficial
- 05/04/2023
- Vigênciaoficial
- 08/02/2023 a 08/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 7.170 | R$ 4,76 | R$ 34.129,20 |
| MACARRÃO ESPAGUETE, MASSA SECAMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 16.710 | R$ 4,76 | R$ 79.539,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.668,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113.668,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000052 · 08/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.539,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.539,60
- 2023NE000053 · 08/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.129,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.129,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2023 · 08/02/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 188144
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.