Contrato federal · Contrato 00062/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GALANTAMINA DE 8MG, 16MG E 24MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP (CNPJ 43.640.754/0001-19) para: aquisição de galantamina de 8mg, 16mg e 24mg. Valor global contratado: R$ 4.426.131,64. Vigência de 04/04/2023 a 15/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURPCNPJ 43.640.754/0001-19
- Processooficial
- 25000.067007/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.084.310,16
- Valor globaloficial
- R$ 4.426.131,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.214.968,36
- Assinaturaoficial
- 04/04/2023
- Publicaçãooficial
- 05/04/2023
- Vigênciaoficial
- 04/04/2023 a 15/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GALANTAMINAGALANTAMINA, COMPOSIÇÃO SAL BROMIDRATO, CONCENTRAÇÃO 24 MG | 530.684 | R$ 3,70 | R$ 1.963.530,80 |
| GALANTAMINAGALANTAMINA, COMPOSIÇÃO SAL BROMIDRATO, CONCENTRAÇÃO 16 MG | 395.416 | R$ 3,22 | R$ 1.273.239,52 |
| GALANTAMINAGALANTAMINA, COMPOSIÇÃO SAL BROMIDRATO, CONCENTRAÇÃO 8 MG | 361.508 | R$ 3,29 | R$ 1.189.361,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.426.131,64
- A liquidarcalculado
- R$ 166.048,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.260.083,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.426.131,64 · a liquidar R$ 166.048,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.260.083,52
Faturas
- 277749 · emitida 19/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.619,32
- 277757 · emitida 19/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 736,96
- 277441 · emitida 11/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 27.661,76
- 277745 · emitida 19/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.592,68
- 277751 · emitida 19/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.793,60
- 277627 · emitida 13/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.310,24
- 277644 · emitida 15/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 55.633,20
- 277755 · emitida 19/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.700,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 14/02/2024
ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 25% AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO; REDUZIR O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 2 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 4.426.131,64 · vigência até 15/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 188145
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.