Contrato federal · Empenho 2022NE000073 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 1 (UMA) UNIDADE DE GELADEIRA, FROST FREE DUPLEX, INVERSE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2 PORTAS, CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL ACIMA DE 450 L, 220V, CLASSE A DE EFICIÊNCIA EN…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LA VASCONSELOS (CNPJ 27.770.512/0001-93) para: fornecimento de 1 (uma) unidade de geladeira, frost free duplex, inverse, especificações mínimas: 2 portas, capacidade líquida total acima de 450 l, 220v, classe a de eficiência energética para atender a uo 10.1, conform…. Valor global contratado: R$ 4.084,68. Vigência de 28/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LA VASCONSELOSCNPJ 27.770.512/0001-93
- Processooficial
- 53569.000232/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.084,68
- Valor globaloficial
- R$ 4.084,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2022
- Publicaçãooficial
- 30/09/2022
- Vigênciaoficial
- 28/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXCAPACIDADE CONGELADOR: 108, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 445, COR: BRANCA, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220, TIPO: VERTICAL | 1 | R$ 4.084,68 | R$ 4.084,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.084,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000073 · 23/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.084,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000060 · emitida 13/03/2023 · PagoR$ 4.084,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000073 · 28/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000232/2022-12
valor global após o termo: R$ 4.084,68 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 188202
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.