Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (VINTE LITROS), COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA ADVOCA…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou MRC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 48.797.155/0001-27) para: fornecimento, sob demanda, de água mineral natural acondicionada em garrafões de 20l (vinte litros), com fornecimento de garrafões em regime de comodato, nas dependências da advocacia geral da união – agu na cidade de be…. Valor global contratado: R$ 9.420,00. Vigência de 03/04/2023 a 02/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MRC ENGENHARIA LTDACNPJ 48.797.155/0001-27
- Processooficial
- 00676.000791/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.074,25
- Valor globaloficial
- R$ 9.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.316,32
- Assinaturaoficial
- 31/03/2023
- Publicaçãooficial
- 05/04/2023
- Vigênciaoficial
- 03/04/2023 a 02/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 750 | R$ 12,56 | R$ 9.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.235,47
- A liquidarcalculado
- R$ 189,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.046,08
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000207 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.283,32 · a liquidar R$ 28,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.255,17
- 2024NE000049 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.254,36 · a liquidar R$ 161,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.093,12
- 2024NE000127 · 23/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 697,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 697,79
- 2024NE000125 · 23/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 725,94
- 16 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 641,24
- 15 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 725,94
- 006 · emitida 07/07/2023 · PagoR$ 725,94
- 003 · emitida 29/05/2023 · PagoR$ 859,03
- 002 · emitida 28/04/2023 · PagoR$ 798,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 04/10/2024
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 023/2023-AGU PARA R$ 9.420,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2024
valor global após o termo: R$ 9.420,00 · vigência até 02/04/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 188260
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.