Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou F B GERA & CIA LTDA (CNPJ 08.480.723/0001-47) para: contratação de serviços por meio do registro de preços para futura contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração, bem como o fornecimento de peças e acessórios, inclusive baterias, para etilômet…. Valor global contratado: R$ 5.260,20. Vigência de 20/03/2023 a 20/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- F B GERA & CIA LTDACNPJ 08.480.723/0001-47
- Processooficial
- 08650.001420/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.260,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.260,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2023
- Publicaçãooficial
- 06/04/2023
- Vigênciaoficial
- 20/03/2023 a 20/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA | 1 | R$ 130,92 | R$ 130,92 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 436,41 | R$ 436,41 |
| DISPOSITIVOS DETECÇÃO SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS | 1 | R$ 1.082,97 | R$ 1.082,97 |
| MANUTENÇÃO BAFOMETRO - ETILOMETRO | 1 | R$ 3.609,90 | R$ 3.609,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.260,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.649,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.610,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000157 · 13/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.046,31 · a liquidar R$ 2.435,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.610,56
- 2023NE000158 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.213,89 · a liquidar R$ 1.213,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/03/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 12/2023 (SEI 47155672), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/03/2025.
valor global após o termo: R$ 5.260,20 · vigência até 20/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 188387
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.