Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL D…

Name: Contrato 00001/2023 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de abastecimento e manutenção de veículos para o centro de ciências e tecnologia agroalimentar – ccta, campus pombal da universidade federal de campina grande…. Valor global contratado: R$ 182.270,68. Vigência de 05/05/2023 a 05/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
Local da unidadeoficial: POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23096.088043/2022-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00026/2022
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 182.270,68
Valor globaloficial: R$ 182.270,68
Valor acumuladooficial: R$ 4.556.767,00
Assinaturaoficial: 04/04/2023
Publicaçãooficial: 12/04/2023
Vigênciaoficial: 05/05/2023 a 05/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 26.985,71	R$ 26.985,71
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 45.230,13	R$ 45.230,13
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	6	R$ 11.141,89	R$ 66.851,34
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	2	R$ 4.490,24	R$ 8.980,48
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 34.186,04	R$ 34.186,04
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 36,98	R$ 36,98

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 466.239,22
A liquidarcalculado: R$ 189.517,72
Liquidadocalculado: −R$ 1.561,70
Pagocalculado: R$ 278.283,92

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000014 · 27/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.999,70 · a liquidar −R$ 7.558,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.558,76
2023NE000020 · 03/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000019 · 03/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000022 · 05/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.900,00
2023NE000021 · 05/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.393,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.393,37
2023NE000052 · 01/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.175,00 · a liquidar R$ 18.696,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.478,90
2023NE000051 · 01/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.496,00 · a liquidar R$ 9.062,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.433,51
2024NE000001 · 11/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 136.606,49 · a liquidar R$ 61.717,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.888,64
2024NE000002 · 11/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101.407,84 · a liquidar R$ 40.654,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.753,20
2026NE000017 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.999,70 · a liquidar R$ 7.781,20 · liquidado −R$ 1.561,70 · pago R$ 3.780,80
2025NE000008 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.037,51 · a liquidar R$ 13.830,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.206,93
2025NE000007 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.810,45 · a liquidar R$ 24.920,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.889,81
2025NE000063 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000021 · 19/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.413,16 · a liquidar R$ 20.413,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

0389821 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.218,50
0389822 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.558,76
0369226 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.146,49
0369225 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.469,12
0353481 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.372,56
0353480 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.530,85
0333852 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.010,70
0333851 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 8.174,52
0311046 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.557,30
0311047 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.872,54
0286085 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.131,93
0262600 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.560,69
0262601 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.571,64
0244710 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.425,48
0224900 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.602,17
0224901 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.557,63
203645 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.536,96
203646 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.065,20
184096 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.943,10
184095 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.626,29
161622 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.436,91
137590 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.578,20
137591 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.618,04
118568 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.450,72
094864 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.062,54
75039 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.512,47
75040 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.271,71
051163 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.542,98
051162 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.176,13
031132 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.865,06
031131 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.324,40
017774 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.490,20
017775 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.294,05
012251 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.948,30
004667 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.663,07
004668 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.492,92
01298255 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.998,14
01297027 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 15/04/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NES…
valor global após o termo: R$ 182.270,68 · vigência até 05/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/04/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NES…
valor global após o termo: R$ 182.270,68 · vigência até 05/05/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 19/05/2025
REMANEJAR SALDO DO ITEM 03 (ÓLEO DIESEL COMUM) PARA O ITEM 04 (DIESEL S10).
valor global após o termo: R$ 182.270,68 · vigência até 05/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 16/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NES…
valor global após o termo: R$ 182.270,68 · vigência até 05/05/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 188620
Lido da fonte em: 21/10/2026, 17:17
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 22:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.