Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (GESTO VACINAL), NA QUANTIDADE MÁXIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DOSES DA VACINA QUADRIVALENTE "VACI…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (CNPJ 88.212.113/0807-07) para: aquisição de serviço de imunização preventiva, incluindo fornecimento e aplicação (gesto vacinal), na quantidade máxima de 45 (quarenta e cinco) doses da vacina quadrivalente "vacina influenza 2023", conforme especificaç…. Valor global contratado: R$ 2.250,00. Vigência de 13/04/2023 a 13/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDACNPJ 88.212.113/0807-07
- Processooficial
- 53528.004047/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2023
- Publicaçãooficial
- 13/04/2023
- Vigênciaoficial
- 13/04/2023 a 13/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINA | 45 | R$ 50,00 | R$ 2.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000034 · 06/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.950,00
Faturas
- 017.951 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 1.911,00
- 2023/12 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 39,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 08/08/2023
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUE CONSTOU NO CORPO DO CONTRATO Nº 40/2023 (SEI10068216) FIRMADO ENTRE AS PARTES COM O OBEJETIVO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (GESTO VACINAL), NA QUANTIDADE MÁXIMA DE 45…
valor global após o termo: R$ 2.250,00 · vigência até 13/05/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189055
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.