Contrato federal · Empenho 2023NE000405 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM CAMPUS DE DIAMANTINA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 36.976.621/0001-52) para: aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da ufvjm campus de diamantina.. Valor global contratado: R$ 6.077,50. Vigência de 12/04/2023 a 09/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 36.976.621/0001-52
- Processooficial
- 23086.008700/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.077,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.077,50
- Assinaturaoficial
- 12/04/2023
- Publicaçãooficial
- 13/04/2023
- Vigênciaoficial
- 12/04/2023 a 09/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO METASSILICATO DE SÓDIO, TENSOATICO ANIÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 11,5 A 12,5/ ALCALINIDADE TOTAL 31,60% A 35%, ASPECTO FÍSIC… | 4.250 | R$ 1,43 | R$ 6.077,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.077,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.077,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000405 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.077,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.077,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000405 · 12/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008700/2022-69
valor global após o termo: R$ 6.077,50 · vigência até 09/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.