Contrato federal · Empenho 2023NE000398 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 25.341.162/0001-14) para: aquisição de material odontológico para atender a demanda do departamento de odontologia da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 2.038,96. Vigência de 12/04/2023 a 09/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 25.341.162/0001-14
- Processooficial
- 23086.004924/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.038,96
- Valor globaloficial
- R$ 2.038,96
- Assinaturaoficial
- 12/04/2023
- Publicaçãooficial
- 13/04/2023
- Vigênciaoficial
- 12/04/2023 a 09/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMOCRESOL | 6 | R$ 3,93 | R$ 23,58 |
| PASTA MOLDAGEM | 1 | R$ 138,83 | R$ 138,83 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO | 5 | R$ 143,04 | R$ 715,20 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICO | 3 | R$ 6,20 | R$ 18,60 |
| PASTA PROFILÁTICA | 7 | R$ 3,82 | R$ 26,74 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO | 10 | R$ 87,20 | R$ 872,00 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO | 10 | R$ 4,14 | R$ 41,40 |
| FORMOCRESOL | 2 | R$ 4,22 | R$ 8,44 |
| EVIDENCIADOR DENTAL | 3 | R$ 4,41 | R$ 13,23 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICO | 2 | R$ 48,02 | R$ 96,04 |
| APLICADOR ODONTOLÓGICO | 10 | R$ 8,49 | R$ 84,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.038,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.038,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000398 · 06/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.038,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.038,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000398 · 12/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.004924/2022-00
valor global após o termo: R$ 2.038,96 · vigência até 09/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189174
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.