Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA CONTROLADORES, INCLUINDO EMBALAGEM, TRANSPORTE, DESEMBALO E MONTAGEM PARA O ACC-AZ, COPM2, COPM3, COPM4, NOS CENTROS: CINDACTA II, EM CURITIBA, CINDACTA…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: aquisição de cadeiras para controladores, incluindo embalagem, transporte, desembalo e montagem para o acc-az, copm2, copm3, copm4, nos centros: cindacta ii, em curitiba, cindacta iii, em recife e cindacta iv, em manaus. Valor global contratado: R$ 280.999,84. Vigência de 07/04/2023 a 18/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 67106.000564/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00286/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280.999,84
- Valor globaloficial
- R$ 280.999,84
- Assinaturaoficial
- 07/04/2023
- Publicaçãooficial
- 28/04/2023
- Vigênciaoficial
- 07/04/2023 a 18/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 36 | R$ 2.583,33 | R$ 92.999,88 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 74 | R$ 2.540,54 | R$ 187.999,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280.999,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280.999,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000802 · 14/03/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 280.999,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280.999,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.