Contrato federal · Empenho 2023NE000413 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM NO CAMPUS DE DIAMANTINA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 18.202.203/0001-26) para: aquisição de material de limpeza para atender a demanda da ufvjm no campus de diamantina.. Valor global contratado: R$ 1.485,00. Vigência de 13/04/2023 a 10/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 18.202.203/0001-26
- Processooficial
- 23086.008652/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2023
- Publicaçãooficial
- 14/04/2023
- Vigênciaoficial
- 13/04/2023 a 10/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 50 | R$ 29,70 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000413 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000413 · 13/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008652/2022-17
valor global após o termo: R$ 1.485,00 · vigência até 10/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189270
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.