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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS DOURADOS DO IFMS, NO FORMATO REFEIÇÃO PRONTA, TIPO MERENDA FRIA

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou ED WILSON NETO DE OLIVEIRA (CNPJ 28.551.269/0001-85) para: contratação de serviços de preparação e fornecimento de alimentação escolar do campus dourados do ifms, no formato refeição pronta, tipo merenda fria. Valor global contratado: R$ 1.248.720,00. Vigência de 10/04/2023 a 10/04/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
Local da unidadeoficial
CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial
ED WILSON NETO DE OLIVEIRACNPJ 28.551.269/0001-85
Processooficial
23347.014685/2022-70
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00032/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 1.137.400,00
Valor globaloficial
R$ 1.248.720,00
Valor acumuladooficial
R$ 42.921.120,00
Assinaturaoficial
05/04/2023
Publicaçãooficial
14/04/2023
Vigênciaoficial
10/04/2023 a 10/04/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCONTRATAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MERENDA FRIA, POR MEIO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENV OLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDA…121.000R$ 10,32R$ 1.248.720,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.474.607,25
A liquidarcalculado
R$ 50.633,98
Liquidadocalculado
R$ 131.882,00
Pagocalculado
R$ 2.292.091,27

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000312 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 565.397,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 565.397,47
  • 2023NE001047 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.798,00 · a liquidar R$ 39.878,87 · liquidado R$ 58.468,00 · pago R$ 27.451,13
  • 2024NE000198 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000335 · 26/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 83.449,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.449,13
  • 2024NE000373 · 16/05/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 541.385,11 · a liquidar R$ 10.755,11 · liquidado R$ 73.414,00 · pago R$ 457.216,00
  • 2025NE000170 · 26/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 211.953,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.953,61
  • 2025NE000279 · 02/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 33.347,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.347,60
  • 2025NE000435 · 16/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 504.624,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504.624,79
  • 2025NE000475 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 136.402,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.402,01
  • 2026NE000266 · 25/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado −R$ 15.118,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago −R$ 15.118,31
  • 2026NE000338 · 30/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.912,00
  • 2026NE000336 · 30/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 45.882,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.882,24
  • 2026NE000442 · 08/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 34.572,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.572,00
  • 2026NE000524 · 14/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 200.001,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.001,60

Faturas

  • 129 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100.000,80
  • 125 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102.993,60
  • 121 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.572,00
  • 118 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.047,20
  • 000.000.110 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88.752,00
  • 107 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78.432,00
  • 106 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.794,24
  • 102 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.102,40
  • 100 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.593,60
  • 97 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.086,80
  • 95 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.294,40
  • 93 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97.612,80
  • 91 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.562,40
  • 89 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.545,60
  • 87 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.701,60
  • 86 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.269,60
  • 83 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.953,60
  • 81 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.539,20
  • 78 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.644,52
  • 79 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.438,40
  • 75 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.434,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2024 · 08/04/2024

    PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 27/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/04/2024 E TÉRMINO EM 10/04/2025.

    valor global após o termo: R$ 1.137.400,00 · vigência até 10/04/2025

  2. Termo Aditivo 00001/2025 · 10/03/2025

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONFORME ÍNDICE IPCA DE 4,683540%

    valor global após o termo: R$ 1.190.640,00 · vigência até 10/04/2026

  3. Termo Aditivo 00003/2026 · 01/04/2026

    PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRAVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 27/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/04/026 E TÉRMINO EM 10/04/2027. CONSIDERANDO A…

    valor global após o termo: R$ 1.248.720,00 · vigência até 10/04/2027

FornecedorED WILSON NETO DE OLIVEIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 189318
Lido da fonte em
29/10/2026, 04:11
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
23/10/2026, 23:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.