Contrato federal · Contrato 00177/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADAS A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EM CURSOS DE ENSINO REG…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA (CNPJ 01.406.617/0001-74) para: contratação de empresa para o programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes de ensino médio, regularmente matriculados e com frequência em cursos de ensino regular em instituições de educação superio…. Valor global contratado: R$ 9.686,18. Vigência de 02/05/2023 a 02/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDACNPJ 01.406.617/0001-74
- Processooficial
- 50608.000960/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 9.686,18
- Valor globaloficial
- R$ 9.686,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 48.430,90
- Assinaturaoficial
- 14/04/2023
- Publicaçãooficial
- 18/04/2023
- Vigênciaoficial
- 02/05/2023 a 02/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR | 3 | R$ 3.228,73 | R$ 9.686,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 915,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84,42
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000046 · 24/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000036 · 28/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 915,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84,42
Faturas
- 00026967 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/07/2025
REAJUSTE DO VALOR ATUAL DO CONTRATO, USANDO COMO ÍNDICE O IPCA, CONFORME ITENS 7.2 E 7.5 DO CONTRATO ORIGINAL (DOC. SEI N.º 14216656)
valor global após o termo: R$ 9.686,18 · vigência até 02/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189590
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.