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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2022NE000117 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA A SEDE DA UO 10.2) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS (PROCE…

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou AS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 34.257.940/0001-82) para: aquisição de material de consumo (garrafões de água mineral 20l para a sede da uo 10.2) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico e anexos (processo sei 53569.001364/2022-61).. Valor global contratado: R$ 1.549,80. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
Local da unidadeoficial
BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial
AS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 34.257.940/0001-82
Processooficial
53569.001364/2022-61
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00043/2022
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.549,80
Valor globaloficial
R$ 1.549,80
Assinaturaoficial
30/12/2022
Publicaçãooficial
02/01/2023
Vigênciaoficial
30/12/2022 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURAL210R$ 7,38R$ 1.549,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.723,22
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.173,42

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000062 · 10/08/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000063 · 11/08/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.173,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.173,42
  • 2022NE000117 · 29/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.549,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 155 · emitida 20/12/2023 · PagoR$ 804,42
  • 000131 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 369,00
  • 110 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 369,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000117 · 30/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001364/2022-61

    valor global após o termo: R$ 1.549,80 · vigência até 31/12/2023

FornecedorAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 189612
Lido da fonte em
28/10/2026, 18:24
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 19:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.