Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA (CNPJ 31.957.234/0001-55) para: aquisição de material de expediente. Valor global contratado: R$ 92.610,09. Vigência de 07/03/2023 a 06/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDACNPJ 31.957.234/0001-55
- Processooficial
- 64258.020307/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.610,09
- Valor globaloficial
- R$ 92.610,09
- Assinaturaoficial
- 07/03/2023
- Publicaçãooficial
- 19/04/2023
- Vigênciaoficial
- 07/03/2023 a 06/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADOR | 90 | R$ 6,10 | R$ 549,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 350 | R$ 2,17 | R$ 759,50 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 350 | R$ 2,17 | R$ 759,50 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 350 | R$ 2,17 | R$ 759,50 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 350 | R$ 2,17 | R$ 759,50 |
| PASTA ARQUIVO | 350 | R$ 1,65 | R$ 577,50 |
| FITA ADESIVA | 350 | R$ 3,85 | R$ 1.347,50 |
| SABONETE | 150 | R$ 1,20 | R$ 180,00 |
| RODO | 180 | R$ 4,85 | R$ 873,00 |
| LUVA INDUSTRIAL | 90 | R$ 1,97 | R$ 177,30 |
| ESPONJA LIMPEZA | 180 | R$ 1,80 | R$ 324,00 |
| CLIPE | 200 | R$ 1,80 | R$ 360,00 |
| CADEADO | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 |
| CADEADO | 50 | R$ 21,00 | R$ 1.050,00 |
| BARBANTE | 50 | R$ 42,90 | R$ 2.145,00 |
| MÁSCARA CIRÚRGICA | 81 | R$ 7,00 | R$ 567,00 |
| TOUCA HOSPITALAR | 207 | R$ 6,15 | R$ 1.273,05 |
| VASSOURA | 300 | R$ 5,20 | R$ 1.560,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 100 | R$ 29,70 | R$ 2.970,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 200 | R$ 20,90 | R$ 4.180,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 150 | R$ 9,10 | R$ 1.365,00 |
| SABÃO PÓ | 150 | R$ 16,40 | R$ 2.460,00 |
| RODO | 200 | R$ 6,20 | R$ 1.240,00 |
| REMOVEDOR | 150 | R$ 11,70 | R$ 1.755,00 |
| DESODORIZADOR SANITÁRIO | 18 | R$ 1,28 | R$ 23,04 |
| TOALHA DE PAPEL | 400 | R$ 2,84 | R$ 1.136,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 600 | R$ 26,80 | R$ 16.080,00 |
| PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO | 900 | R$ 4,10 | R$ 3.690,00 |
| PANO LIMPEZA | 2.500 | R$ 1,69 | R$ 4.225,00 |
| PALHA AÇO | 1.500 | R$ 0,92 | R$ 1.380,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃO | 500 | R$ 1,95 | R$ 975,00 |
| ÁCIDO CLORÍDRICO | 500 | R$ 5,89 | R$ 2.945,00 |
| POLIDOR | 100 | R$ 3,95 | R$ 395,00 |
| FLANELA | 250 | R$ 1,15 | R$ 287,50 |
| ESPONJA LIMPEZA | 3.000 | R$ 0,34 | R$ 1.020,00 |
| DESODORIZADOR | 100 | R$ 5,40 | R$ 540,00 |
| CERA | 250 | R$ 9,60 | R$ 2.400,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 500 | R$ 4,15 | R$ 2.075,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 1.000 | R$ 5,72 | R$ 5.720,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 300 | R$ 4,80 | R$ 1.440,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 200 | R$ 33,60 | R$ 6.720,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO | 500 | R$ 5,60 | R$ 2.800,00 |
| LIVRO ATA | 90 | R$ 18,63 | R$ 1.676,70 |
| LIVRO ATA | 90 | R$ 10,10 | R$ 909,00 |
| FITA ADESIVA | 90 | R$ 4,80 | R$ 432,00 |
| FITA ADESIVA | 200 | R$ 0,76 | R$ 152,00 |
| ENVELOPE | 3.000 | R$ 0,28 | R$ 840,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 50 | R$ 88,35 | R$ 4.417,50 |
| CLIPE | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 500 | R$ 0,51 | R$ 255,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 500 | R$ 0,51 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.590,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.590,82
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.716,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.716,70
- 2023NE000042 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.019,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.019,27
- 2023NE000043 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.854,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.854,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.