Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES (VASILHAMES) DE 20 LITROS PARA O CAMPUS DE BOA VIAGEM DO IFCE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.141.930/0001-11) para: aquisição de água mineral e garrafões (vasilhames) de 20 litros para o campus de boa viagem do ifce, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 30.266,40. Vigência de 18/04/2023 a 18/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.141.930/0001-11
- Processooficial
- 23822.000176/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.266,40
- Valor globaloficial
- R$ 30.266,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 60.532,80
- Assinaturaoficial
- 18/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 18/04/2023 a 18/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃO | 40 | R$ 21,66 | R$ 866,40 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.000 | R$ 9,80 | R$ 29.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.678,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.116,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.562,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000020 · 25/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.033,20 · a liquidar R$ 2.116,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.916,40
- 2024NE000004 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.645,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.645,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 14/11/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 06/2023 NO QUE SEGUE: ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARA FWFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MANTENDO-SE O CNPJ Nº 27.141.930/0001-11.
valor global após o termo: R$ 30.266,40 · vigência até 18/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189961
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.