Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (VINTE LITROS), COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA ADVOCA…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou W S MEDRADO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.270.159/0001-33) para: fornecimento, sob demanda, de água mineral natural acondicionada em garrafões de 20l (vinte litros), com fornecimento de garrafões em regime de comodato, nas dependências da advocacia-geral da união/agu, na cidade de mar…. Valor global contratado: R$ 1.900,00. Vigência de 20/04/2023 a 20/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- W S MEDRADO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.270.159/0001-33
- Processooficial
- 00407.001565/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2023
- Publicaçãooficial
- 19/04/2023
- Vigênciaoficial
- 20/04/2023 a 20/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 200 | R$ 9,50 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.793,39
- A liquidarcalculado
- R$ 377,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.415,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000244 · 27/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.451,39 · a liquidar R$ 377,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.073,50
- 2024NE000047 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342,00
Faturas
- 6322 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 66,50
- 6262 · emitida 26/03/2024 · PagoR$ 114,00
- 6161 · emitida 28/02/2024 · PagoR$ 161,50
- 6041 · emitida 16/01/2024 · PagoR$ 171,00
- 5933 · emitida 04/12/2023 · PagoR$ 171,00
- 5797 · emitida 26/10/2023 · PagoR$ 152,00
- 5727 · emitida 06/10/2023 · PagoR$ 199,50
- 5488 · emitida 25/07/2023 · PagoR$ 171,00
- 5358 · emitida 07/06/2023 · PagoR$ 171,00
- 5213 · emitida 24/04/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 209,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190122
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.