Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALERIANO ROSA DA SILVA LTDA (CNPJ 09.431.311/0001-80) para: contratação de serviço especializado para fornecimento de carimbos, sob demanda, para atender as necessidades do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc-uftm) - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 4.360,00. Vigência de 20/04/2023 a 20/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ALERIANO ROSA DA SILVA LTDACNPJ 09.431.311/0001-80
- Processooficial
- 23521.014374/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.360,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2023
- Publicaçãooficial
- 20/04/2023
- Vigênciaoficial
- 20/04/2023 a 20/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA PARA CARIMBO | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| BASE PARA CARIMBO | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| BASE PARA CARIMBO | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| BASE PARA CARIMBO | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| CARIMBO | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 |
| CARIMBO | 90 | R$ 10,00 | R$ 900,00 |
| CARIMBO | 60 | R$ 9,00 | R$ 540,00 |
| CARIMBO | 30 | R$ 29,00 | R$ 870,00 |
| CARIMBO | 30 | R$ 25,00 | R$ 750,00 |
| CARIMBO | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001303 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,00
- 2023NE001807 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.