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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000094 · Comprasnet Contratos

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMBALADO A VÁCUO. QUALIDADES SENSORIAL E FÍSICO-QUÍMICA COMPROVADAS POR LAUDO EMITIDO POR EMPRESAS CREDENCIADAS POR ÓRGÃO OF…

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 48.196.567 SARAH FERREIRA AMARAL (CNPJ 48.196.567/0001-01) para: café torrado e moído, intensidade média, tipo superior, embalado a vácuo. qualidades sensorial e físico-química comprovadas por laudo emitido por empresas credenciadas por órgão oficial ou pela abic (associação brasileir…. Valor global contratado: R$ 4.320,00. Vigência de 09/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
48.196.567 SARAH FERREIRA AMARALCNPJ 48.196.567/0001-01
Processooficial
08650.004705/2023-58
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00002/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.320,00
Valor globaloficial
R$ 4.320,00
Assinaturaoficial
09/02/2023
Publicaçãooficial
09/02/2023
Vigênciaoficial
09/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR,EMPACOTAMENTO VÁCUO600R$ 7,20R$ 4.320,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.320,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.320,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000094 · 09/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.320,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000094 · 09/02/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.004705/2023-58

    valor global após o termo: R$ 4.320,00 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor48.196.567 SARAH FERREIRA AMARAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 190310
Lido da fonte em
08/11/2026, 05:33
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
11/11/2026, 15:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.