Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE LEITURA E VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS DE VIAGEM QUE ATENDAM DE FORMA AMPLA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES…
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AKIYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ 02.688.100/0004-20) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de solução de leitura e verificação de autenticidade de documentos de viagem que atendam de forma ampla às necessidades das unidades da polícia federal em todo o brasil, vis…. Valor global contratado: R$ 140.243,23. Vigência de 19/04/2023 a 19/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO 200342
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AKIYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDACNPJ 02.688.100/0004-20
- Processooficial
- 08206.000587/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 140.243,23
- Valor globaloficial
- R$ 140.243,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2023
- Publicaçãooficial
- 24/04/2023
- Vigênciaoficial
- 19/04/2023 a 19/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 1 | R$ 140.243,23 | R$ 140.243,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.243,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 140.243,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000042 · 19/04/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 140.243,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.243,23
Faturas
- 202300000000001 · emitida 30/06/2023 · PendenteR$ 140.243,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190399
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.