Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFMT CAMPUS RONDONÓPOLIS

Name: Contrato 00003/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.238.496/0001-00) para: contratação de serviços de outsourcing de impressão para o ifmt campus rondonópolis. Valor global contratado: R$ 87.326,75. Vigência de 02/05/2023 a 02/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS 158498
Local da unidadeoficial: RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
Fornecedoroficial: W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 09.238.496/0001-00
Processooficial: 23196.000729/2021-74
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00046/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 81.639,36
Valor globaloficial: R$ 87.326,75
Valor acumuladooficial: R$ 81.639,36
Assinaturaoficial: 20/04/2023
Publicaçãooficial: 24/04/2023
Vigênciaoficial: 02/05/2023 a 02/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	5.280	R$ 0,16	R$ 846,91
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	682.080	R$ 0,03	R$ 21.894,77
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	34.176	R$ 0,48	R$ 16.448,91
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	500.064	R$ 0,10	R$ 48.136,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 61.116,21
A liquidarcalculado: R$ 19.625,69
Liquidadocalculado: R$ 246,05
Pagocalculado: R$ 41.244,47

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000862 · 11/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.705,20 · a liquidar R$ 1.705,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000078 · 14/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.625,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.625,72
2023NE000079 · 14/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.922,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.922,40
2023NE000080 · 14/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.557,80 · a liquidar R$ 1.381,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.176,66
2023NE000081 · 14/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 99,00 · a liquidar R$ 99,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000861 · 11/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.281,60 · a liquidar R$ 1.110,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171,00
2023NE000863 · 11/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 66,00 · a liquidar R$ 66,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000860 · 11/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.750,48 · a liquidar R$ 3.250,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,22
2024NE000030 · 08/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.313,82 · a liquidar R$ 2.312,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.001,18
2024NE000031 · 08/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.524,40 · a liquidar R$ 790,20 · liquidado R$ 118,88 · pago R$ 2.615,32
2025NE000199 · 03/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 248,32 · a liquidar R$ 164,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84,24
2025NE000036 · 25/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.830,01 · a liquidar R$ 0,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.829,84
2025NE000037 · 25/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.023,44 · a liquidar R$ 0,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.023,40
2025NE000525 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.560,91 · a liquidar R$ 1.866,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.694,22
2026NE000034 · 24/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.180,19 · a liquidar R$ 5.826,28 · liquidado R$ 127,17 · pago R$ 4.226,74
2026NE000035 · 24/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.426,92 · a liquidar R$ 1.053,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.373,53

Faturas

83677 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
82405 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
81913 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
79966 · emitida 03/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 729,58
81022 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
79965 · emitida 03/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
78804 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
77922 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
77433 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
76654 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
75087 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.728,06
75770 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
75086 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
74282 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
73431 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
72723 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
72243 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,53
71261 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,02
70494 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,02
70495 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 995,13
69709 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,02
68862 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,02
68321 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,02
67482 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,02

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 27/06/2025
O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2023, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT - CAMPUS RONDONÓPOLIS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DEZESSEIS - DO REAJUSTE DE PREÇOS, DO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 87.326,75 · vigência até 02/05/2027

FornecedorW.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 190500
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 13:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.